결산서 작성 시 유의사항

1. 양식은 수정하지 않습니다. 각 단체별로 수정을 하게 되면 통일된 양식이 되지 않습니다.

- 취합과정에서 다시 통일된 양식으로 수정해야하고, 수정하는 과정에서 오타가 발생되기 때문입니다. 16년 예산서를 결산서로 변경해서 보내드립니다.

- 산출근거 칸 안에는 투명선이 있는데 병합하지 않습니다. 간격조절은 가능합니다.

2. 11月과 1月에 최종 취합하겠지만 상반기 결산을 미리 해 놓으시기 바랍니다.

3. 산출근거에는 세부항목을 넣어주시기 바라며, 캠프 등 단체별 행사의 경우에는 마지막 줄에 1인당 소요 예산도 기입(예 : 1인 @10,000)

4. 결산 내역은 사무실에 제출된 결산보고서 내용과 같아야 합니다.

		(1) OO 분과 결산서 (예시)
예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
800,000	836,000		사목계획서 발간	@3,800×220부			836,000
80,000	120,000		사목위원 교육(교구)				120,000
			- 1차 회장단	@10,000×2명	20,000
			- 2차 분과장	@10,000×10명	100,000		합계
사목계획서 의거 ’16年 요청한 예산	실제 지출한 예산		지출항목(大) 사업명 - 사업별 세부항목 기록	지출항목(小) - 금액, 수량, 횟수 기록 ・금액 앞에는 @는 붙임 ・천 단위로 ,를 붙임 ・수량은 수학식 기호 × 사용, ※ 영문자 아님	지출항목 (小) 항목별 금액		- 지출항목(小) 전체 합계 ※ 자체경비, 찬조 제외
본당예산만	본당예산만			본당예산, 자체예산 포함			본당예산만
				자체경비는 금액에 * 참가회비@10,000×10명	*100,000
880,000	956,000		합 계				956,000

		(1) 사목협의회 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
1,000,000	825,000		사목계획서 책자발간	@3,300×240권			792,000
				• 사목회/분과 68권
				• 구역장/총무 162권
				• 사무실/교구 10권
80,000	71,000		사목지침설명회 교육	@10,000×12명			120,000
			- 교구교육
0	0		홈페이지 운영(웹호스팅)	@50,000원×12개월			600,000
0	0		사목계획서 설명회(전신자)				375,000
			- 다과	@150,000×1회	150,000
			- 김밥	@2,500×90개	225,000
1,080,000	896,000		합 계				1,887,000

		(2) 전례분과 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
			[전례분과]				0
300,000	100,000		부활행사 식대
300,000	100,000		합 계				0
			[독서해설단]
560,000	648,000		장백의 세탁	@8,000×17벌×5회			680,000
150,000	0		전례교육	@30,000×5명			150,000
	1,000,000		독서교육
710,000	1,648,000		합 계				830,000
			[성가대]
6,000,000	6,000,000		지휘자 급여	@1,000,000×12개월			12,000,000
3,600,000	3,600,000		반주자 급여	@500,000×12개월			6,000,000
480,000	0		악보	@6,000×40권×2회			0
600,000	0		부활, 성탄 간식비	@2,500×30명×16회			0
210,000	0		운영비	@200,000×12개월			0
10,890,000	9,600,000		합 계				15,600,000
			[성심회]
200,000	150,000		성체분배자 교육비	@10,000×10명			100,000
160,000	328,000		장백의 세탁(제전비)	@8,000×20벌×2회			320,000
	700,000		피정
200,000			성탄
560,000	1,178,000		합 계				420,000
			[반주단]
7,200,000	2,140,000		성음악 반주교육(기초)	@100,000×3명×3개월			900,000
560,000	0		성음악 직무자교육				0
300,000	391,840		반주봉사자 선물				600,000
			- 부활	@30,000×10명	300,000
			- 성탄	@30,000×10명	300,000
8,060,000	2,531,840		합 계				1,500,000
			[제대회]
240,000	0		부활절,성탄절 식대				0
240,000	0		합 계				0
			[성인복사단]
0	0						0
0	0		합 계				0

		헌화회 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
6,600,000	638,800		차량비, 주차비	@22,000×45회			990,000
	3,770,600		제대 꽃꽃이(모빌포함)				10,900,000
			- 1월	@1,000,000
			- 2월	@200,000
			- 3월(부활)	@1,300,000
			- 4월	@1,000,000
			- 성모의 밤	@500,000
			- 5월	@600,000
			- 6월	@800,000
			- 7월	@600,000
			- 8월	@400,000
			- 9월	@1,000,000
			- 10월	@800,000
			- 11월(대림환)	@800,000
			- 12월(성탄)	@1,900,000
6,600,000	4,409,400		합 계				11,890,000

- 가능하면 산출 근거에 월별 횟수 기록 요망

- 특히 부활, 성탄 등 구분이 가능하면 해 주시기 바랍니다.

		(3) 선교분과 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
			선교지 (가두선교용)	@200×11,000장			2,200,000
				• 상반기 7,000장
				• 외짝교우 방문 500장
				• 하반기 3,500장
			본당 홍보 선교지	@200×5,000장			1,000,000
			-자체 제작용	• 외짝교우 방문 상 500장
				• 하 500장
				• 지정장소 선교 720장
				• 교우패 미부착 상1,500장
				세대 하 1,500장
				• Pr。주회합 활동 280장
			물티슈 (가두선교시)	@150×9,000개			1,350,000
				• 상반기 5,200개
				• 하반기 3,800개
			비닐장갑/수세미	@1,500×1,000개			1,500,000
			-외짝교우 방문	• 외짝 500개
			-미부착세대 방문	• 미부착 500개
			문구류 및 차 구입비	@500,000			500,000
			선교특강 강사료	@200,000×1회			200,000
				• 강사명( ? 시간)
			초대행사(다과비용)	@500,000			500,000
				• 세부항목 ?
				※ 전년도 결산서 없음
				(예산 미 신청)
			합 계				7,250,000

		예비신자교리 봉사회 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
900,000	470,000		봉사자 교육				620,000
			- 여정	@30,000×5명×3단계	450,000
			- 여정재교육	@10,000×5명	50,000
			- 대표봉사자교육	@10,000×2명	20,000
			- 방문교리교육	@25,000×4명	100,000
400,000	347,960		교리반 준비비	문구, 비품비			300,000
750,000	187,650		예비신자 환영식	@4,000×70명			280,000
750,000	160,000		대부모 만남	@4,000×60명			240,000
3,500,000	1,486,880		예비자 성지순례				1,530,000
			- 버스	@450,000×2대	900,000
			- 식사비	@6,000×70명	420,000
			- 간식	@3,000×70명	210,000
4,500,000	2,096,300		신영세자 선물	@30,000×100명			3,000,000
				(전체선물, 개근상, 초, 꽃, 사진)
3,600,000	1,497,490		예비자교리 간식	@150,000×12개월			1,800,000
600,000	782,000		예비신자 교리서				510,000
				함께하는 여정 @4,500×80권	360,000
				말씀씨앗 @10,000×15권	150,000
15,000,000	7,028,280		합 계				8,280,000

		(4) 교육분과 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
16,420,000	0		전신자 피정	@35,580×430명			15,300,000
			- 피정비	@20,000×430명	8,600,000
			- 버스	@600,000×10대	6,000,000
			- 간식비	@250,000×2회	500,000
			- 시설사용료	@100,000×2회	200,000
400,000	1,000,000		사순특강 강사료	@300,000×1회	300,000		300,000
			-2회	(※1회는 희년 교리에 포함)
200,000	1,000,000		대림특강	@200,000×2회	400,000		400,000
400,000	800,000		견진교리	전신자 피정, 교리 학교 연계			0
0	0		교리학교	강사비×12회 예정			5,000,000
2,620,000	4,470,000		성경 필사상				5,240,000
			- 개인:제본	@150,000×15명	2,250,000
			- 반지	@160,000×15명	2,400,000
			- 가족:제본	@150,000×1가정	150,000
			- 주중직심도	@440,000×1	440,000
1,280,000	1,012,500		렉시오 디비나				2,205,000
			- 거룩한독서교재	@5,000×50명	250,000
			- 루카 복음	@4,700×50명	235,000
			- 전체모임	@2,000×180명×2회	720,000
			- 교육/피정 강사비	@500,000×2회	1,000,000
8,000,000	6,719,000		주중 직심도 골든벨				9,100,000
			- 문제지	@3,500×800부	2,800,000
			- 참가상	@10,000×100명	1,000,000
			- 관중석	@10,000×30명	300,000
			- 준비비, 소모품		500,000
			- 참가자 점심	@5,000×100명	500,000
			- 15년 최우수상	@2,000,000×2명	4,000,000
				※ 2016년 수상자 2017년 예산에 반영
			봉헌33일 기도	일정:4/2, 8/13, 12/3			3,975,000
			- 대관료, 점심	@15,000×90명×3회	4,050,000
			- 버스	@600,000×2대×3회	3,600,000
			- 간식비	@100,000×3회	300,000
				• 1/2 본당보조	*7,950,000
29,320,000	15,001,500		합 계				41,520,000

		울뜨레아 · 가톨릭 성서모임 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
			[울뜨레아]
600,000	400,000		꾸르실료 교육	@100,000×6명			600,000
600,000	400,000		합 계				600,000
			[가톨릭성서모임]
480,000	480,000		월례교육	@40,000×12명			480,000
390,000	360,000		봉사자 하루피정(의무)	@30,000 ×12명			360,000
455,000	385,000		영성 피정(상반기)				0
1,300,000	1,150,000		말씀 피정(하반기)				0
250,000	175,000		특강(본원)	@50,000×12명×1/2			300,000
	120,000		특강(성서주간)	@10,000×12명			120,000
			봉사자 마태오 연수	@200,000×3명			600,000
	80,000		봉사자 연수(요한)	@40,000×5명			200,000
				(봉사자 요한이상 연수시)
1,200,000	850,000		그룹원 연수	@10,000×90명			900,000
1,225,000	1,314,200		그룹성서 종강식				1,300,000
			- 개근상	@10,000×40명	400,000
			- 정근상	@8,000×25명	200,000
			- 필사상	@10,000×70명	700,000
			- 다과	자체예산	*200,000
3,410,000	2,810,000		성서 40주간
8,710,000	7,724,200		합 계				4,260,000

		(5) 구역분과 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
			[남성구역]
100,000	0		교구 교육비(10/23)	@10,000×10명			100,000
300,000	0		지구 교육비(6/12)	본당 배당금 : 교육 분과			300,000
12,000,000	3,750,000		구역 성지순례비(버스)	500,000×18개 구역			9,000,000
0	2,831,100		구역장,총무,반장 야유회				200,000
			- 기념품	@4,000×50개	200,000
			- 식대	@10,000×45명	*450,000
0	300,000		구역장,총무,반장 체육대회				200,000
			- 상품	@200,000	200,000
			- 식대	@7,000×45명	*315,000
900,000	559,000		남성구역 총회				450,000
			- 기념품	@10,000×45개	450,000
			- 식대	@15,000×45명	*675,000
1,200,000	143,000		활동비	@100,000×12개월			1,200,000
			- 교구/지구/지역 회의
14,500,000	7,583,100		합 계				11,050,000
			[여성구역]
300,000	110,000		반장학교(피정교육비)	@10,000×30명			300,000
16,000,000	15,625,000		구역장,반장 야유회	@100,000×70명			7,000,000
			-6월9일(목)
3,600,000	2,600,000		총회(10.14,금)				2,600,000
			- 선물	@20,000×80명	1,600,000
			- 개근상	@20,000×50명	1,000,000
3,510,000	624,000		지역장 활동비	@13,000×7명×6개월			546,000
			-1~6월
23,410,000	18,959,000		합 계				10,446,000

		(6) 가정생명분과 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
			[M.E]
1,000,000	800,000		M.E 주말체험	@300,000×10부부×1/3			1,000,000
300,000	300,000		워크숍 시설이용료	@300,000×1			300,000
			- 시설이용료	• 4.16~17
1,430,000	1,277,500		혼인갱신식	• 5.28			1,700,000
			- 꽃, 장식 소품구입	@1,000,000×1		1,000,000
			- 교구장 축복장	@5,000×100명		*500,000
			- 대형현수막	@100,000×1개		100,000
			- 문구류 및 유인물			100,000
			- 참가비	@5,000×100부부
600,000	600,000		성지순례				500,000
			- 버스	@600,000×1대		600,000
			- 자체경비	@100,000		*100,000
			[동아리 전체]
0	1,300,000		제3회 동아리 발표회				100,000
			- 리플렛, 문구	@50,000×1식		50,000
			- 플랜카드	@50,000×1개		50,000
			- 평가회	@150,000×6개 단체		*900,000
			<사진동아리>
			사진전시회(이젤구입)	@25,000×12개			300,000
			(구입후 본당 비품처리)
3,330,000	4,277,500		합 계				3,800,000

		(6) 청소년 분과 초등부 주일학교 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
960,000	1,082,000		교재비	@8,000×130명			1,040,000
	152,500		전례수첩	@5,000×30명			150,000
450,000	406,000		축일축하선물	@3,000×150명			450,000
600,000	486,700		졸업식(30명)	@20,000×30명			600,000
1,400,000	696,200		부활행사				1,575,000
			- 프로그램비	@2,000×150명	300,000
			- 선물	@5,000×150명	750,000
			- 준비식사비	@7,000×15명×5일	525,000
2,320,000	1,298,350		신앙학교(2일)				2,860,000
			- 수영장	@1,150,000×2개	2,300,000
			- 간식	@2,000×80명×2회	320,000
			- 식사	@3,000×80명×1회	240,000
			- 프로그램비	@15,000×80명	1,200,000
			- 캠프티	@5,000×80명	400,000
			- 접수비	@20,000×80명	*1,600,000
23,430,000	31,511,860		캠프(2박3일)				10,670,000
			- 숙박	@88,000×100명	8,800,000
			- 버스	@200,000×3대×2일	*1,200,000
			- 렌트카	@150,000×2일 주유비 @100,000	400,000
			- 캠프티	@5,000×100명	500,000
			- 프로그램비	@1,000,000	1,000,000
			- 준비비(캠프+신앙학교)	@7,000×15명×14일	1,470,000
			- 평가회비	@300,000	300,000
			- 예비비	@1,000,000	1,000,000
			- 접수비	@50,000×80명	*4,000,000
3,700,000	4,805,190		성탄예술제				3,475,000
			- 선물	@5,000×150명	750,000
			- 간식비	@2,000×150명×2회	600,000
			- 준비식사비	@7,000×15명×5일	525,000
			- 평가회비	@10,000×15명	150,000
			- 학년연습비	@인당 1,000×3일	450,000
				(총인원 150명)
			- 프로그램비	데코,학년 준비물 포함	1,000,000
1,300,000	470,000		부서지원비				1,200,000
(한학기만			- 성가대	@10,000×15명×2회	300,000
신청함)			- 전례부	@10,000×30명×2회	600,000
			- 액션송	@10,000×15명×2회	300,000
-	300,000		전례학교(2일) 전례부	@100,000×5명			500,000
4,800,000	0		핸드벨 강사료
3,600,000	0		합창 강사료
42,560,000	41,208,800		합 계	@150,000×150명			22,520,000

		초등부 주일학교 교사회 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
300,000	-		교사학교(신입교사)	@150,000×9명			1,350,000
240,000	-		월례교육				840,000
-	-		-1학기	@10,000×4회×14명
-	-		-2학기	@10,000×2회×14명
			연수				1,280,000
490,000	50,000		-교감(1일)	@50,000×1명	50,000
-	-		-전례(2일)	@80,000×2명	160,000
	120,000		-하계기획	@30,000×4명	120,000
	260,000		-하계레크	@30,000×8명 +교재비	260,000
-	-		-성가대 지도교사	@80,000×2명	160,000
720,000	540,000		-실천교리연수	@180,000×2명	360,000
-	80,000		-종합 레크	@30,000×2명, +교재비	80,000
-	90,000		-대림성탄기획	@30,000×3명	90,000
			운영비				6,540,000
3,640,000	3,614,770		-식사비	@7,000×15명×52주	5,460,000
200,000	-		-지구행사		200,000
150,000	-		-신입교사환영회	@15,000×10명	150,000
1,320,000	75,000		-교사수첩	@5,000×17권	85,000
	45,000		-디다케	@45,000×1년	45,000
	552,100		-비품비		600,000
1,470,000			교리준비비				1,470,000
	481,500		-1학기	@120,000×7학년	840,000
	521,453		-2학기	@90,000×7학년	630,000
1,500,000	-		교사 M.T	@90,000×17명			1,530,000
			(2015년도는 중고등부에 통합)
-	987,274		캠프장 답사비	식대+주유비			200,000
10,030,000	7,417,097		합 계	@880,000×15명			13,210,000

		복사단 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
5,200,000	9,263,850		스키캠프				9,300,000
			- 스키강습, 숙박
				@180,000×40명		7,200,000
			- 객실추가	@80,000×2개		160,000
			- 버스			850,000
			- 중식비	@10,000×40명		400,000
			- 간식비	@5,000×40명		200,000
			- 추가장비 대여비	@20,000×10개		200,000
			- 예비비			290,000
			- 개인회비	@100,000×31명		*3,100,000
				(자체부담률 33.33%)
575,000	474,500		복사졸업	졸업복사 6명			454,900
			- 점심 식사비	@5,300×33명		174,900
			- 졸업 선물비	@30,000×6명		180,000
			- 개근자 선물	@50,000×2명		100,000
350,000	299,000		부활				378,000
			- 전례연습 간식	@4,000×27명		108,000
			- 부활선물	@10,000×27명		270,000
1,155,000	0		복사여름캠프	미실시			0
1,069,000	805,000		성탄				888,000
			- 전례연습간식	@4,000×37명		148,000
			- 복사성탄선물	@10,000×37명		370,000
			- 성탄파티	@10,000×37명		370,000
1,080,000	908,640		복사간식	@90,000×12개월			1,080,000
				@327,000×37명
9,429,000	11,297,630		합 계				12,100,900

		초등부 자모회 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
5,468,000	5,571,150		간식(학기중)	@1,300×150명28주			5,460,000
			- 3월	4회	780,000
			- 4월	4회	780,000
			- 5월	4회	780,000
			- 6월	2회	390,000
			- 9월	4회	780,000
			- 10월	5회	975,000
			- 11월	4회	780,000
			- 12월	1회	195,000
				(※2015년 @1,110)
2,800,000	2,228,640		간식(방학중)	@1,000×140명×24주			3,360,000
			- 1월	5회	700,000
			- 2월	4회	560,000
			- 6월	2회	280,000
			- 7월	5회	700,000
			- 8월	4회	560,000
			- 12월	4회	560,000
201,000	301,000		6학년 졸업파티	@8,600×35명(교사포함)			301,000
450,000	361,500		부활간식	@2,500×150명			375,000
1,260,000	1,308,700		부활선물	@7,000×200명			1,400,000
450,000	0		성탄간식	@2,000×200명			400,000
1,260,000	1,323,900		성탄선물	@7,000×200명			1,400,000
11,889,000	11,094,890		합 계				12,696,000

		중·고등부 주일학교 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거		결 산
연 초	실 제
745,000	349,440		축일축하비	@5,000×110명		550,000
100,000	100,580		학생회운영비	(고3 백일파티)		100,000
0	0		학생부서운영비	@80,000×4개부서		320,000
				산출근거
271,000	271,400		밴드부악기			300,000
			- 건반구입
			- 수리비
328,230	328,230		졸업식			550,000
			- 선물	@20,000×15명	300,000
			- 개근상	@50,000×5명	250,000
450,000	676,990		부활			360,000
			- 행사물품	@3,000×80명	240,000
			- 교사식사	@10,000×12명	120,000
1,318,000	1,318,000		고3 지원행사			1,150,000
			- 월모임	@5,000×10명×10개월	500,000
			- 피정	@50,000×10명	500,000
			- 초코렛	@3,000×50개	150,000
0	0		토너구입비			80,000
75,000	76,800		예비신자 세례축하	@20,000×10명		200,000
6,484,400	5,101,890		문화교리	@15,000×70명×6개월		6,300,000
7,721,200	5,659,670		겨울피정			14,625,000
160,000	231,000		- 평가회비	@10,000×16명	160,000
1,050,000	1,010,000		- 프로그램 검사비
	1,200,000		- 버스대여비	@500,000×3대	1,500,000
	1,605,190		- 식대 및 부식
860,000	188,190		- 프로그램 준비비	@3,000×90명	270,000
600,000	500,000		- 강사료
	25,290		- 보험	@1,500×90명	135,000
	900,000		- 숙박비	@35,000×70명×2박	4,900,000
2,954,000			- 기차
675,200			- 교사참가비	@39,000×20명×2박	1,560,000
172,000	900,000		- 간식비	@10,000×90명	900,000
258,000			- 저녁식사
602,000			- 아침식사
390,000			- 부모님검사비
			- 악기 및 조명	@2,000,000	2,000,000
			- 봉사료	@500,000×6명	3,000,000
			- 교통비	@200,000	200,000

예 산			내 용	산 출 근 거		결 산
연 초	실 제
32,410,000	56,347,430		캠프(2박3일)	@금액×인원수 추가요망		13,041,000
			- 답사
			- 식비	@5,000×12명×2번	120,000
			- 주유비	@50,000×2번	100,000
			- 준비 식사비	@7,000×12명×14일	1,176,000
			- 캠프장 이용료	@30,000×100명×2박	6,000,000
			- 버스 대여비	@500,000×3대	1,500,000
			- 트럭 용달비	@100,000×1대	100,000
			- 보험료	@1,500×100명	150,000
			- 프로그램준비	@10,000×100명	1,000,000
			- 워크북	@3,000×20권	60,000
			- 캠프티	@5,000×100명	500,000
			- 간식비	@10,000×100명	1,000,000
			- 평가회비	@20,000×15명	300,000
			- 예비비	@1,000,000
			- 캠프 현수막	@35,000×1개	35,000
			- 항공료
			- 점심 식사비(4식)		12,041,000
			- 렌터카
			*환불 480,000
49,596,000	72,418,520		합 계			37,576,000

		중고등부 주일학교 교사회 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거		결 산
연 초	실 제
180,000	680,000		교사학교			680,000
			- 초급(2년차,4일)	@170,000×4명	680,000
475,000	0		월례교육			0
175,000	210,000		연수			285,000
			- 교감단(2일)	@25,000×3명	75,000
			- 캠프레크	@30,000×7명	210,000
900,000	5,073,500		여름 M.T	@90,000×12명		1,080,000
			(초등부포함)
700,000	156,900		교리준비비	@10,000×5학년×7개월		350,000
1,240,000	286,320		운영비			420,000
			- 교사수첩	@5,000×18권	90,000
			- 디다케	@45,000×2권	90,000
			- 복사,문구비	@20,000×12달	240,000
	0		- 지구회비
4,004,000	4,673,760		교사식대	@7,000×12명×52주		4,368,000
300,000	122,000		신입교사 환영회	@15,000×15명		225,000
7,974,000	11,202,480		합 계			7,408,000

		중고등부 자모회 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
5,500,000	4,470,410		간식(학기중) @2,200×84명×32주	@2,200×100명×5주 @2,200×95명×10주 @2,200×90명×13주			5,764,000
			- 3월	4회	880,000
			- 4월	2회	418,000
			- 5월	5회	1,045,000
			- 6월	3회	627,000
			- 8월	1회	220,000
			- 9월	4회	792,000
			- 10월	5회	990,000
			- 11월	3회	594,000
			- 12월	1회	198,000
2,223,000	2,051,410		간식(방학중) @1,290×90명×13주	@1,300×90명×17주			1,989,000
			- 1월	3회	351,000
			- 2월	4회	468,000
			- 7월	5회	585,000
			- 8월	3회	351,000
			- 12월	2회	234,000
1,600,000	718,990		작은소리예술제				715,000
			- 점심	@2,200×100명	220,000
			- 저녁	@4,500×110명	495,000
418,000	277,590		피정(점심)	@2,200×100명	220,000		220,000
380,000	440,410		부활절간식	@4,500×95명			427,500
400,000	0		성소주일행사	(3개주일학교)			400,000
			- 식비	@8,000×40명	320,000
			- 간식비	@2,000×40명	80,000
306,000	288,000		여름방학식간식	@3,400×90명			306,000
450,000	491,410		9지구아베축제	(성가대회)			450,000
			- 점심	@7,0000×50명	350,000
			- 간식비	@2,000×50명	100,000
360,000	360,910		성탄간식	@4,000×80명	320,000		320,000
450,000	550,000		자모성지순례 차량	@550,000×1대	550,000		550,000
			(3개단체)				0
12,087,000	9,649,130		합 계				11,141,500

		성소후원회 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거		결 산
연 초	실 제
300,000	300,000		교구회비	년 1회		300,000
20,000,000	21,363,200		신학생후원			21,500,000
			- 1학기 입학금	@금액×명
			- 1학기 수업료	@금액×명
			- 기타후원	@금액×명
1,200,000	1,030,000		예신후원	월후원		1,200,000
300,000	500,000		부활/성탄	내역추가		400,000
69,500	66,610		성탄카드 발송			69,500
			- 카드	@1,000×50장	50,000
			- 우표	@390×50장	19,500
21,869,500	23,259,810		합 계			23,469,500

		(7) 노인분과 연령회 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
	150,000		교구회비	@150,000×1회			150,000
	120,000		9지구회비	@120,000×1회			120,000
	100,000		9지구 야유회 식대	@20,000×5명			100,000
	398,400		9지구 월례회의 식대	@10,000×40명×2회			800,000
	0		성지순례				530,000
			- 식대	@10,000×12명	120,000
			- 간식	@5,000×12명	60,000
			- 소형차량	@350,000×1대	350,000
	1,440,300		운영비(장례미사)	@120,000×12개월			1,440,000
			- 교통비,양초 등	예산 수정, 추가됨
	199,400		식대
	150,000		가창교육비
1,820,000	2,558,100		합 계				2,900,000

		시니어아카데미 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
600,000	300,000		연합회비	@50,000×12개월			600,000
4,013,000	1,654,000		봉사자교육				4,013,000
			- 월례교육	@11,000×3명×9개월	297,000
			- 교사양성	@93,000×6명×2회	1,116,000
			- 동아리교사양성	@200,000×2명	400,000
			- 실무자교육	@10,000×10명	100,000
			- 교사피정(교구)	@100,000×10명	1,000,000
			- 교사연수(본부)	@100,000×10명	1,000,000
			- 교사의날 행사	@10,000×10명	100,000
				*교사 10명 중 9명 사임
1,600,000	950,000		외부강사료				2,200,000
			- 강사료	@50,000×3명×10주	1,500,000
			- 선물비	@50,000×7명×2회	700,000
				(스승의날,성탄)
9,438,000	6,734,870		중식비	@2,300×100명×30주			6,900,000
				(※2015년 @2,000)
300,000	290,000		개학식				250,000
			- 간식	@2,500×100명	100,000
			- 떡	@1,000×100명	150,000
7,324,000	6,748,600		9지구잔치(5.27)				1,840,000
			- 참가비	@300,000	300,000
			- 차량	@500,000×2대	1,000,000
			- 보험	@1,400×100명	140,000
			- 간식	@4,000×100명	400,000
0	0		가을성지순례(10.6)				2,740,000
			- 차량	@500,000×2대	1,000,000
			- 중식	@6,000×100명	600,000
			- 간식	@4,000×100명	400,000
			- 장기자랑상품	@4,000×100명	400,000
			- 레크강사료	@100,000	100,000
			- 보험료	@1,400×100명	140,000
			- 답사비	@100,000	100,000
				(※2015년 성지순례 @34,750 )
600,000	0		피정	@200,000×2회			400,000
				본당 방문피정 (참사랑 피정)
1,400,000	1,352,300		생신잔치	@12,000×100명			1,200,000
			- 떡	@150,000×4회	600,000
			- 선물	@5,000×100명	500,000
			- 케익	@30,000×4회	120,000
				(※ 2015년 @12,980)

예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
500,000	485,820		방학식				470,000
			- 개근상	@10,000×20명	200,000
			- 간식	@1,000×100명	100,000
			- 떡	@150,000	150,000
				(※2014년 @1,360)
1,152,000	473,700		교재비	@1,600×100명×6회			960,000
			미술수업재료
1,200,000	900,000		도서비 및 비품비				1,000,000
2,620,000	858,000		운영비				650,000
			- 회식비	@10,000×10×2회	200,000
			- 사무용품비	@50,000×9개월	450,000
				(※ 2015년 @191,300)
				※ 이사회에서 전액 지원
30,787,000	21,047,290		합 계	@232,030×100명			23,203,000

		시메온 학교 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
450,000	0		교사양성교육비	@150,000×3명			450,000
245,000	20,000		교사연수비	@35,000×7명			245,000
532,000	247,900		교사활동비	@2,000×7명×38주			532,000
60,000	58,120		개학식(다과)	@3,000×20명			60,000
364,000	378,000		봄소풍(5/12)	@28,000×20명			560,000
60,000	234,000		여름방학식(다과)	@3,000×20명			60,000
540,000	173,000		가을문화체험				540,000
			- 교통비	@3,000×20명	60,000
			- 간식	@3,000×20명	60,000
			- 사진	@1,000×20명	20,000
			- 입장료	@20,000×20명	400,000
229,000	161,760		2015년 종업식				229,000
			- 다과	@3,000×13명	39,000
			- 선물	@10,000×13명	130,000
			- 사진	@3,000×20명	60,000
455,000	405,170		간식비	@1,000×13명×35주			455,000
			- 축일 or 생일축하	@20,000×11개월			220,000
132,000	205,640		문구 및 교재비	@12,000×11개월			132,000
				※ 이사회에서 전액 지원
3,067,000	1,883,590		합 계				3,263,000

		(8) 청년분과 청년연합회 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
700,000	141,000		상임위원회 LT	@18,000×12명			216,000
			- 식비	@10,000×12명	120,000
			- 음료, 간식비	@8,000×12명	96,000
1,690,000	2,105,420		피정	@101,000×30명			2,430,000
			- 난방비	@11,429×35명	400,000
			- 이용비	@38,000×35명	1,330,000
			- 강의비	@10,857×35명	380,000
			- 간식비	@3,000×30명	90,000
			- 문구비	@1,000×30명	30,000
			- 버스비	@400,000×왕복	800,000
			- 개인회비	@20,000×30명	*600,000
			부활 만남의날	@18,000×40명			720,000
			- 시설사용료	@50,000
			- 식사비	@8,000×40	320,000
			- 간식비	@5,000×40	200,000
			- 프로그램비	@3750×40	150,000
			전례퀴즈대회	@11,500×40명			460,000
			- 식비	@5000×8명×4식	160,000
			- 프로그램비	@2,500×40명	100,000
			- 상품비	@50,000×4명	200,000
4,732,000	4,448,560		여름캠프	@154,829×40명			4,993,160
			- 숙박비	@37,500×40명	1,500,000
			- 교육관사용비	@750×40명	30,000
			- 식비	@5,000×40명×6식	1,200,000
			- 버스비	@600,000×왕복	1,200,000
			- 온천비	@8,000×40명	320,000
			- 주유비(후발)	@50,000×3대	150,000
			- 보험비	@429×40명	17,160
			- 프로그램비	@7,500×40명	300,000
			- 답사비	@34,000×4명	136,000
			- 음료비	@10,500×40명	420,000
			- 간식비	@3,000×40명	120,000
			- 야외식사비	@20,000×40명	800,000
			- 개인회비	@30,000×40명	*1,200,000
600,000	776,270		송년의밤	@21,750×40명			870,000
			- 프로그램비	@2,500×40명	100,000
			- 소품비	@2,500×40명	150,000
			- 상품비	@3,750×40명	150,000
			- 식비	@8,750×40명	350,000
			- 간식비	@3,000×40명	120,000
1,200,000			성년의날 행사
100,000			9지구 청년행사
1,200,000	213,600		활동비	@100,000×12개월			1,200,000
10,342,000	7,684,850		합 계				10,889,160

		청년전례부 · 청년성가대 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
			[청년전례부]
330,000	330,000		동계MT(2박 3일)	@56,600×9명			270,000
			장소비용(개인회비)	@120,000×2박	*240,000
			식비	@5000×9명×6	270,000
125,000	105,000		전례초급학교 교육	@35,000×5명	165,000		165,000
125,000	70,000		전례중급학교 교육	@35,000×5명	165,000		165,000
55,000			성지순례	@10,000×9명	90,000		90,000
			전례퀴즈대회	@51,000×9명			460,000
			- 문구류 및 잡비	@100,000×1	100,000
			- 우승상품	@200,000×1	200,000
			- 식비	@5,000×8명×4회	160,000
120,000	120,000		문구비	@10,000×12개월	120,000		120,000
				※ 인원은 청년 니콜라오와 협의 필요
				※ 전례퀴즈대회 예산은 2014년 행사기준 책정
24,000			매일미사
220,000			전례교육 관련도서
999,000	625,000		합 계				1,270,000
			[청년성가대]
4,800,000	4,800,000		지휘자 교육비	@400,000×12개월			4,800,000
2,400,000	2,400,000		반주자 교육비	@200,000×12개월			2,400,000
1,008,000	452,900		아나빔 활동 운영비	@100,000×2분기			200,000
360,000			동계 M.T				300,000
			- 숙박비	@300,000	300,000
			- 식비	@5,000×3식×8명	120,000
			- 렌트1대	@150,000×1대	150,000
			- 주유비	@30,000×1대	30,000
186,000	158,550		작은음악회				186,000
			- 다과비	@3,000×50명	150,000
			- 간식비	@3,000×10명	30,000
120,000	94,000		제본비	제본비 @10,000×10명			100,000
8,874,000	7,905,450		합 계				7,986,000

		청년성서모임 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
1,200,000	900,000		성서모임연수	@100,000×15명			1,500,000
450,000	155,500		교재비	@6,500×20명			130,000
420,000	271,460		운영비	@10,000×6회			60,000
			월례회의 다과비	@28,000×6회			168,000
				@7,000×4명×3그룹×2회 (상,하반기)
			OT간식지원비	@50,000×2회			100,000
300,000			파스카 예식
120,000			성서모임OT
60,000			그룹봉사자 재교육
120,000			그룹봉사자 피정
20,000			대표봉사자연수
150,000			성지순례
300,000			성서모임 MT
3,140,000	1,326,960		합 계				1,958,000

		청년레지오 결산서					`
예 산			내 용	산 출 근 거				결 산
연 초	실 제
			청년레지오(공통)					980,000
540,000			- 레지오 야외행사	@30,000×18명	540,000
360,000			- Cu. 전단원 피정	@20,000×18명	360,000
80,000			- 간부연수	@10,000×8명	80,000
315,000	180,000		근심하는이의 위안 Pr.	@30,000×9명				270,000
			- 동계MT	*개인부담율 50%
270,000	180,000		기쁨의샘 Pr.	@30,000×9명				270,000
			- 동계MT	*개인부담율 50%
1,176,000	1,175,500		신영세자 교리 및 행사비
2,741,000	1,535,500		합 계					1,520,000

		청년 니꼴라오회 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
216,000	55,850		군장병 돌봄	10명 예상			428,000
			- 매일미사 보내기(매월)	@1,000×10명×12개월	120,000
			- 우표(@900)	@900×10명×12개월	108,000
-	-		- 성탄 선물 보내기	@20,000×10명	200,000
600,000	268,900		전례교육 저녁식사 지원	월@50,000×12개월			600,000
			(운영비)
			(전례부, 레지오, 성가대)
			단체별 연4회 월1회 교육-계획
100,000	38,470		문구비				0
916,000	363,220		합 계				1,028,000

		청소년 · 청년분과 성무활동비 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거			결 산
연 초	실 제
16,000,000	13,000,000		교사장학금(주일학교)				20,500,000
			- 초등부 1학기	500,000×9명	4,500,000
			- 초등부 2학기	500,000×9명	4,500,000
			- 중고등부 1학기	@500,000×11명	5,500,000
			- 중고등부 2학기	@500,000×12명	6,000,000
700,000	755,600		스승의날 선물	@35,000×35명			1,225,000
1,000,000	991,480		교사 하계 전례복	@35,000×39벌			1,365,000
700,000	0		초등부 교사피정	@70,000×16명			1,120,000
980,000	0		중고등부 교사피정	@70,000×18명			1,260,000
2,400,000	1,332,380		교사회 지원비	@100,000×2개(초·중고)×6月			1,200,000
750,000	910,000		첫영성체자모,어린이선물	@10,000×90명			900,000
	2,483,400		청소년휴게실비품구입				600,000
			자모회				1,500,000
400,000	500,000		어버이날 선물	@5,000×100명	500,000
1,000,000	1,140,000		성탄선물	@10,000×100명	1,000,000
1,200,000	398,480		청년연합회	@100,000×12개월			1,200,000
1,400,000	0		청년월례모임
200,000	100,000		청년전례부	@100,000×2회			200,000
200,000	0		청년성가대	@100,000×2회			200,000
200,000	0		성서모임	@100,000×2회			200,000
400,000	0		청년레지오	@100,000×2팀×2회			400,000
			지도신부 프로그램				5,700,000
			- 청년지원프로그램	@300,000×5회	1,500,000
2,000,000	2,000,000		- 청년성지순례지원금	@1,000,000×2명(산티아고)	2,000,000
3,600,000			- 상담지원금	@100,000×12개월	1,200,000
	1,200,000		- 핸드벨, 합창 강사비	@300,000×2명×2개월
1,000,000	624,000		- 예비비		1,000,000
16,200,000			모래놀이
			- 강사료	@2,100,000×12개월	25,200,000
			- 추가물품비	@50,000×12개월	600,000
			- 신청비	@60,000×40명×4기 *	9,600,000
50,330,000	25,435,340		합 계	(2015결산합계 모래놀이 미포함)			37,570,000

		빈첸시오 오 바오로회 결산서
예 산			내 용	산 출 근 거		결 산
연 초	실 제
30,000,000	26,400,000		생활보조금	@2,500,000×12개월×23가구		30,000,000
				(※ 2015년 19가구)
8,100,000	6,718,710		급식지원금	@800,000×9개월×15명		7,200,000
				(※ 2015년 13명)
1,800,000	600,000		장학금	@50,000×1명×12개월		600,000
				(※ 2015년 1명)
1,050,000	688,030		수혜자 반찬 나눔	@150,000×7회×25가구		1,050,000
				(※ 2015년 22가구 7회)
	???		한국어 교실	@150,000×12회		1,800,000
				(※ 2016년 신설 )
				(간식:주3회/문구,필기구)
				(캄보디아 명절 선물 등)
8,000,000	4,990,000		긴급 생활비 지원			3,000,000
			- 의료비	@금액×가구수 ?	1,000,000
			- 생활비	@금액×가구수 ?	1,000,000
			- 장례비	@금액×가구수 ?	1,000,000
2,000,000	1,500,000		선물(설, 한가위)	@40,000×25가구×2회		2,000,000
500,000	329,000		(부활‧성탄)	@10,000×25가구×2회		500,000
	8,000		회의록 구입
	30,000		자판기 수리비
50,000	43,380		연하장(40명)	@1,000×50명(명예회원)		50,000
				(※ 2014년 61명)
150,000			신입회원교육	@30,000×5명		150,000
120,000			임원교육	@30,000×4명		120,000
600,000	600,000		교구회비	@50,000×12개월		600,000
			기타부가 수입		13,200,000
			- 명예회비	@400,000×12개월	4,800,000
			- 자판기	@400,000×12개월	4,800,000
			- 이마트영수증	@200,000×12개월	2,400,000
			- 동전모금	@100,000×12개월	1,200,000
52,370,000	41,907,120		합 계			47,070,000